CARACTERIZACIÓN

• GCA-FO-19 Caracterización de proceso

DOCUMENTOS EXTERNOS

• Manual de ayuda para el reporte en el SUI
• Manual de envío archivo XBRL
• Manual para administración de usuarios
• Resolución No. SSPD 20171000204125 del 18-10-2017
• Resolución No. SSPD 20211000862585 del 25-12-2021

OTROS DOCUMENTOS

• AI-OD-02 Manual de reporte y validación de información técnica en STATUS
• AI-OD-03 Manual de reporte y validación de información tarifaria en STATUS
• AI-OD-04 Manual de reporte y validación de información comercial en STATUS

INSTRUCTIVO

• AI-IN-01 Mesas de Ayuda
• AI-IN-02 RUPS
• AI-IN-03 Revisión inf. financiera XBRL
• AI-IN-04 Autentificación e ingreso de usuarios a Status
• AI-IN-05 Reporte de información al SUI
• AI-IN-06 Reversiones

PROCEDIMIENTO

• AI-PR-02- Procedimiento Analítica de datos

FORMATOS

• AI-RE-01 – Matriz General de Responsables para el cargue de Información al STATUS
• AI-RE-05 Registro Nacional de Solicitudes Mesa de Ayuda SUI
• AI-RE-06 Registro de hallazgos 
• AI-RE-07 Control Cargue SUI Anual
• AI-RE-08 Control Cargue SUI Mensual
• AI-RE-09 Registro solicitudes reversiones

CARACTERIZACIÓN

• GCA-FO-19- Caracterización del proceso

PROCEDIMIENTOS

• • GFR-PR-01 Procedimiento de ajuste 
  • GFR-PR-02 Procedimiento de crítica
  • GFR-PR-03 Procedimiento de facturación
  • GFR-PR-04 Procedimiento de catastro
  • GFR-PR-05 Procedimiento de Regulación

INSTRUCTIVOS

• GFR-IN-01 Cálculo de las toneladas de aprovechamiento
• GFR-IN-02 Cargue de las tarifas SIOR
• GFR-IN-03 Cálculo de las tarifas 720
• GFR-IN-04 Facturación desbalance
• GFR-IN-05 Facturación conjunta 
• GFR-IN-06 Cálculo de las tarifas 853
• GFR-IN-07 Facturación Estación de Transferencia

OTROS DOCUMENTOS

• Anexo Flujograma de actividades relacionadas en numera 6 

FORMATOS

• GFR-FO-01 Acta de visitas para aforos ordinarios y extraordinarios
• GFR-FO-02 Liquidación de aforos
• GFR-FO-03 Relación de aprovechamiento
• GFR-FO-04 Liquidación de Multiusuarios
• GFR-FO-10 Programación de aforos
• GFR-FO-11 Acta de visitas aforo multiusuarios
• GFR-FO-13 Tabla de liquidación de comisiones
• GFR-FO-14 Acta de visita para actualización de datos

CARACTERIZACIÓN

• GCA-FO-19- Caracterización del proceso

INSTRUCTIVO

• GRC-IN-01 Instructivo para la aplicación de recaudo directo
• GRC-IN-02 Instructivo para la aplicación de recaudo conjunto
• GRC-IN-03 Instructivo para la conciliación de recaudo comercial con tesorería

PROCEDIMIENTO

• GRC-PR-01-Procedimiento de recaudo

FORMATOS

• • FORMATO 2. ##. Recaudos bancos YYYY MMMM
  • FORMATO 3. ##. Control cargue YYYY MMM
  • GRC-FO-20 Acta Conciliación Recaudo Tesorería Ser Ambiental Mmm YYYY – CONJUNTA
  • GRC-FO-21 Acta Conciliación Recaudo Tesorería Ser Ambiental Mmm YYYY – DIRECTA
  • GRC-FO-22 Conciliación cifras de recaudo con contabilidad
  • GRC-FO-23 Conciliación cifras de recaudo con contabilidad
  • GRC-FO-24 Conciliación cifras cuenta convenios de recaudo con contabilidad
  • GRC-FO-25 Certificación Viat Posclasura Regionalización
  • GRC-FO-26 Certificación recaudo aplicación saldos a favor de meses anteriores
  • GRC-FO-27 Certificación de recaudo
  • GRC-FO-28 Validación_aplicación de recaudo_FOREPO_132

CARACTERIZACIÓN

• GCA-FO-19- Caracterización del proceso

INSTRUCTIVO

• GRC-IN-05 Asignación jurídica

OTROS DOCUMENTOS

• GRC-OD-01-Politicas para la gestión de cobro
• Anexo GRC-OD-01 Políticas para la gestión de cobro
• GRC-OD-02 Protocolo de asignación y calificación de visitas de gestión de cobro
• GRC-OD-03 Protocolo de asignación y envío de cartas
• GRC-OD-04 Protocolo de diligenciamiento del acta de visita
• GRC-OD-05 Protocolo castigo de cartera
• GRC-OD-06 Protocolo proceso de desvinculaciones

PROCEDIMIENTO

• GRC-PR-02 Procedimiento para la conciliación de cartera con contabilidad

FORMATOS

• • FORMATO 3. ##. Control cargue YYYY MMM
  • GRC-FO-11 Acta de visita de cartera
  • GRC-FO-12 Concepto jurídico
  • GRC-FO-16 Conciliación de saldos de cartera entre contabilidad y comercial
  • GRC-FO-17 Formato de autorización de ajustes y acuerdos
  • GRC-FO-18 Acta de conciliación de cartera
  • GRC-FO-25 Certificación Viat Posclasura Regionalización

CARACTERIZACIÓN 

• GCA-RE-19 Caracterización del proceso

PROCEDIMIENTOS

• GPQ-PR-01 PROCEDIMIENTO DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS
• GCO-PR-04 PROCEDIMIENTO DE DEVOLUCION DE DINEROS

INSTRUCTIVOS

• GPQ-IN-01 ANALISIS, RESPUESTA Y CALIFICACIÓN DE PQR
• GPQ-IN-02 RADICACIÓN DE PQR
• GPQ-IN-03 NOTIFICACIÓN DE PQR
• GPQ-IN-04 TOMA DE DECISIÓN DE RELIQUIDACIÓN POR PQR

FORMATOS

• GPQ-FO-01 VISITA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO
• GPQ-FO-02 PRESENTACIÓN DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS 
• GPQ-FO-04 PRESENTACIÓN DE RECURSOS
• GPQ-FO-05-VERIFICACIÓN DE PQR DE SERVICIO
• SOLICITUD DEVOLUCIÓN A USUARIOS